数电发票开错了怎么办

当您开具的数电发票（电子发票）出现错误时，您不能直接作废该发票，但可以通过红冲的方式进行更正。以下是具体的处理步骤：

1. 登录进入开票系统。

2. 点击“发票填开”，然后选择“增值税电子普通发票填开”。

3. 确认发票号码无误后，进入电子发票填开界面。

4. 点击“红字”按钮。

5. 输入错误发票的代码和号码。

6. 核对错误发票的内容，并点击“确定”。

7. 系统会生成一张负数发票，保存这张负数发票，原错误的电子发票即被冲红。

8. 页面会提示您继续开具电子发票，点击“确认”，然后重新开具一张正确的电子普通发票。

请注意，如果对方在您发起红字数电票开具流程后的72小时内未确认，该流程会自动作废，您需要重新发起流程。

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